Presupuestos 2024 – Servicios de Txingudi

Presupuestos 2024

Desde el 1 de Julio de 2017 la Mancomunidad asume directamente la gestión en alta de los residuos, mientras que su Sociedad de gestión denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA., gestiona el resto de servicios, el ciclo integral del agua, residuos en baja y la limpieza viaria de los municipios de Irun y Hondarribia.

Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:

• SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, únicamente se incluye lo referente a la gestión en baja, gestión integral del agua y limpieza urbana.

• MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.

Las grandes cifras

Ciclo Integral del Agua16.730.733 €
Recogida de Residuos8.928.802 €
Limpieza viaria5.785.729 €

Presupuesto Total 2024:

31.445.264 €

Inversiones 2024

Inversiones 2024 Total: 31.445.264 Ciclo Integral del Agua: 16.730.733 (53,2%) Recogida de Residuos: 8.928.802 (28,4%) Limpieza urbana: 5.785.729 (18,4%) 31.445.264

Ingresos

INGRESOS¿QUE SIGNIFICA?€
Tasas y otros ingresos
(*ver cuadro de detalle)		Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos18.004.710
Transferencias de capitalSubvenciones recibidas para financiar inversiones200.000
Transferencias corrientesIngreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria6.176.641
Activos financierosRemanentes pendientes de ejecución (para financiar presupuesto de este ejercicio)6.006.705
Pasivos financierosPosibles préstamos por solicitar para financiar inversiones1.057.208
TOTAL Ingresos31.445.264
Gráfico donut Total: 31.445.264 Tasas y otros ingresos: 18.004.710 (57,3%) Transferencias corrientes: 6.176.641 (19,6%) Transferencias de capital: 200.000 (0,6%) Activos financieros: 6.006.705 (19,1%) Pasivos financieros: 1.057.208 (3,4%) 31.445.264
TASAS Y OTROS INGRESOS€
Ingresos por la tasa del agua10.508.215
Ingresos por la tasa de la gestión en Baja de Residuos5.838.594
Otros ingresos relativos al agua
*Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros55.900
*Servicios prestados a la Communauté de Communes Sud Pays Basque300.000
*Venta por generación de energía195.000
Otros ingresos relativos a basuras
Garbiguneak Araso-Akartegi250.000
*Venta de envases
*Venta de vidrio
*Venta de papel y cartón
*Venta de electricidad		840.000
Compensación al coste transporte de GHK390.912
Otros ingresos diversos17.000
TOTAL18.395.621

* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en función de ellos

Gastos

GASTOS¿QUE SIGNIFICA?€
Gastos de personalCostes laborales5.113.795
Compras bienes y servicios corrientes
(*ver cuadro de detalle)		Gastos de funcionamiento15.533.390
Gastos financierosPago de intereses por préstamos239.391
Inversiones reales
(*ver cuadro de detalle)		Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones9.814.747
Pasivos financierosAmortización de préstamos743.941
TOTAL Gastos31.445.264
Gráfico donut Total: 31.445.264 Gastos de personal: 5.113.795 (16,3%) Compras bienes y servicios corrientes: 15.533.390 (49,4%) Gastos financieros: 239.391 (0,8%) Inversiones reales: 9.814.747 (31,2%) Pasivos financieros: 743.941 (2,4%) 31.445.264
COMPRA BIENES Y SERVICIOS€
Ciclo Integral del Agua
Suministros de energía, gas, gasoil…1.233.450
Reparaciones y conservación1.120.555
Gestión en baja de los Residuos
Tratamiento de residuos354.126
Gestión y transporte de residuos4.103.270
Suministros, electricidad, gasoil511.778
Limpieza urbana de Irun4.516.776
Limpieza urbana de Hondarribia1.113.533
TOTAL5.630.309

Inversiones

Ciclo integral del agua

Residuos

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