Presupuestos 2025 – Servicios de Txingudi
Presupuestos 2025
Hasta el 30 de Junio de 2017, todas las competencias de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, se gestionaban a través de su Sociedad de gestión denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA.
A partir del 1 de Julio de 2017, la Mancomunidad asumió directamente la gestión en alta de los residuos.
Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:
• SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, únicamente se incluye lo referente a la gestión en baja, gestión integral del agua y limpieza urbana.
• MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.
Las grandes cifras
| Ciclo Integral del Agua | 18.265.610 € |
| Recogida de Residuos | 9.058.194 € |
| Limpieza viaria | 6.618.668 € |
Presupuesto Total 2025:
33.942.472 €
Inversiones 2025
Ciclo Integral del Agua
18.265.610 (53,8%)
Recogida de Residuos
9.058.194 (26,7%)
Limpieza urbana
6.618.668 (19,5%)
Ingresos
| INGRESOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos (*ver cuadro de detalle) | Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos | 19.490.916 |
| Transferencias corrientes | Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza urbana y subvenciones de otras entidades para actividades corrientes | 7.084.252 |
| Ingresos patrimoniales | Intereses bancarios | 5.000 |
| Transferencias de capital | Subvenciones recibidas para financiar inversiones | 4.107.687 |
| Activos financieros | Remanentes pendientes de ejecución (para financiar presupuesto de este ejercicio) | 3.254.617 |
| Pasivos financieros | Posibles préstamos por solicitar para financiar inversiones | 0 |
| TOTAL Ingresos | 33.942.472 |
Tasas y otros ingresos
19.490.916 (57,4%)
Transferencias corrientes
7.084.252 (20,9%)
Transferencias de capital
4.107.687 (12,1%)
Activos financieros
3.254.617 (9,6%)
Ingresos patrimoniales
5.000 (0,0%)
| TASAS Y OTROS INGRESOS | € |
|---|---|
| Ingresos por la tasa del agua | 11.604.514 |
| Ingresos por la tasa de la gestión en Baja de Residuos | 7.886.403 |
| Otros ingresos relativos al agua | |
| *Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros | 55.900 |
| *Servicios prestados a la Communauté de Communes Sud Pays Basque | 300.000 |
| *Venta por generación de energía | 170.000 |
| Otros ingresos relativos a basuras | |
| Garbiguneak Araso-Akartegi | 250.000 |
| *Venta de envases *Venta de vidrio *Venta de papel y cartón *Venta de electricidad | 1.048.000 |
| Compensación al coste transporte de GHK | 365.584 |
| Otros ingresos diversos | 17.000 |
| TOTAL | 21.722.376 |
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en función de ellos
Gastos
| GASTOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
|---|---|---|
| Gastos de personal | Costes laborales | 5.615.738 |
| Compras bienes y servicios corrientes (*ver cuadro de detalle) | Gastos de funcionamiento | 17.278.809 |
| Gastos financieros | Pago de intereses por préstamos | 230.546 |
| Inversiones reales (*ver cuadro de detalle) | Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones | 10.056.238 |
| Pasivos financieros | Amortización de préstamos | 761.141 |
| TOTAL Gastos | 33.942.472 |
Gastos de personal
5.615.738 (16,5%)
Compras bienes y servicios corrientes
17.278.809 (50,9%)
Gastos financieros
230.546 (0,7%)
Inversiones reales
10.056.238 (29,6%)
Pasivos financieros
761.141 (2,2%)
| COMPRA BIENES Y SERVICIOS | € |
|---|---|
| Ciclo Integral del Agua | |
| Suministros de energía, gas, gasoil… | 1.248.660 |
| Reparaciones y conservación | 1.088.728 |
| Gestión en baja de los Residuos | |
| Tratamiento de residuos | 406.971 |
| Gestión y transporte de residuos | 4.823.809 |
| Suministros, electricidad, gasoil | 460.027 |
| Limpieza urbana de Irun | 5.226.943 |
| Limpieza urbana de Hondarribia | 1.391.725 |
| TOTAL | 6.618.668 |
Inversiones
Ciclo integral del agua
| CAPTACIONES Y TRANSPORTE | |
| Rehabilitacion de caseta de control de Endara | 220.000€ |
| ABASTECIMIENTO | |
| Rehabilitación Depósito Errandonea | 1.600.000€ |
| Renovación redes distribución: – Obras Txinzer (665.000) – Obras Municipales (220.000) | 885.000€ |
| SANEAMIENTO | |
| Renovación redes de saneamiento – Obras Txinzer: 60.000 – Obras Municipales: 100.000 – Obras snto. imprevistas: 250.000 | 410.000€ |
| Adecuación Edar Atalerreka | 180.000€ |
| Perte agua snto, Uramuga, Poctefa | 426.920€ |
| Vehículos | 70.000€ |
| SANEAMIENTO: DRENAJE URBANO | |
| Control aliviaderos y vertidos a cauce | 260.000€ |
| MEDICIÓN Y CONTROL | |
| Digitalización de la red de saneamiento | 700.000€ |
| Parque contadores-telelectura | 1.160.000€ |
| TOTAL OBRAS | 5.911.920€ |
| ABASTECIMIENTO | |
| ETAP | 149.000€ |
| Depósito Buenavista | 41.000€ |
| SANEAMIENTO | |
| Estaciones de bombeo | 18.350€ |
| Planta de arenas de Amute | 17.500€ |
| EDAR | 110.000€ |
| TOTAL INSTALACIONES | 128.350€ |
| EDAR – Planta solar Fotovoltaica | 120.000€ |
| TOTAL ENERGÍA | 120.000€ |
| Mejoras en la instalación de cloro de la ETAP (torre de neutralización e instalación bombonas) | 15.000€ |
| TOTAL PREVENCIÓN-SEGURIDAD | 15.000€ |
HARDWARE:
| Sist. CCTV estaciones de bombeo | 66.500€ |
| Equipos tablets, portátiles | 10.500€ |
| TOTAL HARDWARE | 77.000€ |
SOFTWARE:
| Desarrollos Erlea | 70.000€ |
| Migración GIS redes | 60.000€ |
| Migración Pentaho | 70.000€ |
| Sistema experto | 12.600€ |
| Proyectos Share point: flujos de trab. | 40.023€ |
| Plataforma web | 56.000€ |
| TOTAL SOFTWARE | 308.623€ |
COMUNICACIONES:
| Red de Comunicaciones fibra óptica estud. Red wimax | 125.000€ |
| TOTAL COMUNICACIONES | 125.000€ |
DIGITALIZACION PERTE DEL AGUA:
| Adecuación del GIS corporativo para la integración del BIM en la herramienta y modelado de datos para el control de activos. | 160.000€ |
| Renovación y despliegue de nuevas conexiones inalámbricas | 95.000€ |
| Medidas preventivas y reactivas en materia de ciberseguridad | 280.000€ |
| Creación de un centro inteligente de control y explotación del ciclo integral del agua: Smart Water Center | 725.000€ |
| Renovación y ampliación de la red de fibra óptica | 170.000€ |
| Desarrollo de la página web, intranet y gestor documental | 140.000€ |
| Incorporación del registro electrónico e inclusión de trámites electrónicos en el portal del abonado | 210.000€ |
| TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.290.623€ |
Residuos
| Vehículos | 329.000€ |
| Vehículo lavacontenedores | 350.000€ |
| Mini Puntos Limpios | 35.000€ |
| Contenedores carga lateral orgánico | 269.543€ |
| Cerraduras | 230.000€ |
| Hardware | 15.750€ |
| Desarrollos programa ERLEA | 30.000€ |
| Sistema CCTV | 28.500€ |
| Software: Portal del abonado, Página web, Share point y Migración Pentaho | 76.552€ |
| TOTAL RESIDUOS | 1.400.345€ |